Programma's

Overhead

x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

Raadsorganen

0

0

0

0

0

0

Overhead overig

1.811

534

535

535

535

535

FIJ

508

196

204

204

204

204

Mens en organisatie

2.270

2.112

2.176

2.176

2.176

2.176

IPM

1.023

948

975

975

975

975

Advies en ondersteuning

682

525

577

577

577

577

Totaal Baten

6.293

4.316

4.468

4.468

4.468

4.468

Lasten

Raadsorganen

0

0

0

0

0

0

Overhead overig

47.626

47.229

46.933

46.880

46.990

46.930

FIJ

14.796

12.962

12.992

11.970

11.970

11.970

Mens en organisatie

49.080

49.777

48.136

48.046

47.946

47.946

IPM

51.334

47.755

50.425

49.526

49.625

49.625

Advies en ondersteuning

12.770

17.268

18.668

16.988

16.428

16.559

Totaal Lasten

175.606

174.991

177.154

173.411

172.960

173.031

Saldo baten en lasten

-169.313

-170.676

-172.686

-168.943

-168.492

-168.564

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

2.860

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

4.332

825

179

119

60

0

Geraamd resultaat

-167.840

-169.851

-172.507

-168.824

-168.432

-168.564

Overhead overig
Naast de concernoverhead staat conform de gewijzigde BBV ook de decentrale overhead in het programma Overhead. Dit zijn materiële kosten en personele kosten voor management, secretariaat, business control, informatie- en procesmanagement en enkele overige ondersteunende functies bij de organisatieonderdelen.

De begrote lasten en baten laten over de begrotingsjaren heen slechts kleine schommelingen zien.

FIJ
De toename van de begrote lasten met 0,030 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2021 is toe te schrijven aan de structurele loon- en prijscompensatie vanaf 2022.

Vanaf 2023 zien we een daling van 1 miljoen euro die toe te schrijven is aan de taakstelling op de inkoop in het Voorjaarsnota 2019.

Mens en Organisatie

Mens & Organisatie
De begrote lasten laten in 2022 een afname zien van 1,641 miljoen euro ten opzichte van 2021 en deze wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Een afname bij HRM van 2,645 miljoen euro doordat er in 2021 incidenteel budget is opgehaald bij de gemeentelijke organisatieonderdelen ten behoeve van het CBW (Centraal Bureau WAO/WIA).
  • Het feit dat er in de Voorjaarsnota 2019 wisselende bedragen per jaar zijn toegekend om banen te kunnen realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (de zogenoemde banenafspraak). In 2022 is 0,220 miljoen euro minder toegekend dan in 2021.
  • Een toename van 1,309 miljoen euro in verband met de structurele loon- en prijscompensatie vanaf 2022.
  • Een afname van de overige lasten met 0,085 miljoen euro.

IPM

De toename van de begrote lasten met 2,670 miljoen euro in 2022 ten opzichte van 2021 is te verklaren door:

  • De toekenning van extra budget à 1,634 miljoen euro in verband met de prijsstijgingen van ICT-licenties en de vergoeding van kapitaalslasten voor vervangingsinvesteringen van informatievoorzieningen.
  • Een toename van de begrote lasten met 1,011 miljoen in verband met de structurele loon- en prijscompensatie vanaf 2022.
  • Een toename van de overige lasten met 0,025 miljoen.

Advies en ondersteuning
De toename van de begrote lasten in 2022 met 1,400 miljoen euro ten opzichte van 2021 is toe te schrijven aan:

  • Een toename van 0,500 miljoen euro ter dekking van het knelpunt “Het Nieuwe Werken 3.0”.
  • Een toename van 0,265 miljoen euro voortvloeiend uit de systematiek waarbij de overhead meegroeit met de omvang van de organisatie.
  • Een toename van 0,520 miljoen in verband met de structurele loon- en prijscompensatie vanaf 2022
  • Een toename van de overige lasten met 0,115 miljoen euro.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49