x € 1.000 | ||||||
Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | ||||||
Raadsorganen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead overig | 1.811 | 534 | 535 | 535 | 535 | 535 |
FIJ | 508 | 196 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Mens en organisatie | 2.270 | 2.112 | 2.176 | 2.176 | 2.176 | 2.176 |
IPM | 1.023 | 948 | 975 | 975 | 975 | 975 |
Advies en ondersteuning | 682 | 525 | 577 | 577 | 577 | 577 |
Totaal Baten | 6.293 | 4.316 | 4.468 | 4.468 | 4.468 | 4.468 |
Lasten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Raadsorganen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead overig | 47.626 | 47.229 | 46.933 | 46.880 | 46.990 | 46.930 |
FIJ | 14.796 | 12.962 | 12.992 | 11.970 | 11.970 | 11.970 |
Mens en organisatie | 49.080 | 49.777 | 48.136 | 48.046 | 47.946 | 47.946 |
IPM | 51.334 | 47.755 | 50.425 | 49.526 | 49.625 | 49.625 |
Advies en ondersteuning | 12.770 | 17.268 | 18.668 | 16.988 | 16.428 | 16.559 |
Totaal Lasten | 175.606 | 174.991 | 177.154 | 173.411 | 172.960 | 173.031 |
Saldo baten en lasten | -169.313 | -170.676 | -172.686 | -168.943 | -168.492 | -168.564 |
|---|
Mutaties reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging reserves | 2.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 4.332 | 825 | 179 | 119 | 60 | 0 |
Geraamd resultaat | -167.840 | -169.851 | -172.507 | -168.824 | -168.432 | -168.564 |
|---|
Overhead overig
Naast de concernoverhead staat conform de gewijzigde BBV ook de decentrale overhead in het programma Overhead. Dit zijn materiële kosten en personele kosten voor management, secretariaat, business control, informatie- en procesmanagement en enkele overige ondersteunende functies bij de organisatieonderdelen.
De begrote lasten en baten laten over de begrotingsjaren heen slechts kleine schommelingen zien.
FIJ
De toename van de begrote lasten met 0,030 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2021 is toe te schrijven aan de structurele loon- en prijscompensatie vanaf 2022.
Vanaf 2023 zien we een daling van 1 miljoen euro die toe te schrijven is aan de taakstelling op de inkoop in het Voorjaarsnota 2019.
Mens en Organisatie
Mens & Organisatie
De begrote lasten laten in 2022 een afname zien van 1,641 miljoen euro ten opzichte van 2021 en deze wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- Een afname bij HRM van 2,645 miljoen euro doordat er in 2021 incidenteel budget is opgehaald bij de gemeentelijke organisatieonderdelen ten behoeve van het CBW (Centraal Bureau WAO/WIA).
- Het feit dat er in de Voorjaarsnota 2019 wisselende bedragen per jaar zijn toegekend om banen te kunnen realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (de zogenoemde banenafspraak). In 2022 is 0,220 miljoen euro minder toegekend dan in 2021.
- Een toename van 1,309 miljoen euro in verband met de structurele loon- en prijscompensatie vanaf 2022.
- Een afname van de overige lasten met 0,085 miljoen euro.
IPM
De toename van de begrote lasten met 2,670 miljoen euro in 2022 ten opzichte van 2021 is te verklaren door:
- De toekenning van extra budget à 1,634 miljoen euro in verband met de prijsstijgingen van ICT-licenties en de vergoeding van kapitaalslasten voor vervangingsinvesteringen van informatievoorzieningen.
- Een toename van de begrote lasten met 1,011 miljoen in verband met de structurele loon- en prijscompensatie vanaf 2022.
- Een toename van de overige lasten met 0,025 miljoen.
Advies en ondersteuning
De toename van de begrote lasten in 2022 met 1,400 miljoen euro ten opzichte van 2021 is toe te schrijven aan:
- Een toename van 0,500 miljoen euro ter dekking van het knelpunt “Het Nieuwe Werken 3.0”.
- Een toename van 0,265 miljoen euro voortvloeiend uit de systematiek waarbij de overhead meegroeit met de omvang van de organisatie.
- Een toename van 0,520 miljoen in verband met de structurele loon- en prijscompensatie vanaf 2022
- Een toename van de overige lasten met 0,115 miljoen euro.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.