Investeringen

Economische veroudering en slijtage aan bestaande objecten moeten tijdig worden aangepakt. Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederen op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie en restauratie, herbouw en levensduurverlengend groot onderhoud. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per programma het totaal van de middelen voor vervangingsinvesteringen waarvan de aanvang geprogrammeerd is in 2022. De middelen in de kolom ‘Autorisaties t/m 2021’ zijn al geautoriseerd.
 

Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom toeneemt. Uitbreidingsinvesteringen worden gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten.

Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen:

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvoor geen verdere besluitvorming vereist is aangezien het project past binnen een al eerder vastgestelde meerjarenplanning. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per project de middelen voor de in 2022 te starten uitbreidingsprojecten van categorie A, waarna wij deze middelen voor het betreffende project gaan inzetten.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen tot uw gemeenteraad heeft ingestemd met de betreffende raadsvoordracht.

Vervangingsinvesteringen
Niet van toepassing voor Bereikbaarheid.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

 x €1.000

Toelichting
Met de Voorjaarsnota 2021 is ook het Meerjarenperspectief ruimte (MPR 2021) vastgesteld. Hierin wordt de financiële stand van zaken rondom het programma toegelicht en de meerjarenbegroting opgesteld. De bijbehorende kredieten voor projecten waarvan de voorbereiding in 2021 of eerder is gestart zijn tegelijkertijd bij de 1e Bestuursrapportage 2021 vrij gevraagd. Deze kredieten zijn in bovenstaande tabel met uitbreidingsinvesteringen in de kolom met autorisaties t/m 2021opgenomen. Voor de projecten die nog niet in 2021 van start zijn gegaan geldt dat de budgetten worden vrij gevraagd in de programmabegroting van het jaar waarin het project start. Op basis van de planning van het MPB 2021 vragen we voor 2022 kredieten vrij voor onderstaande projecten (zie ook de bijlage "Leeswijzer programmering en autorisatie investeringen Meerjarenperspectief Ruimte" bij het MPR 2021). Een uitgebreidere inhoudelijke toelichting op deze projecten is terug te vinden in het MPR 2021.

Projecten Fiets en voetganger
Vanuit de middelen voor de schaalsprong fiets vragen we een budget van 0,7 miljoen euro vrij voor herstel van het fietspad langs de Waterlinieweg ter hoogte van de Opaalweg (0,3 miljoen euro, betreft de uitvoering van een Motie) en de pilot speedpedelec (0,4 miljoen euro).
Voor de fietsstraat Alexandr Numankade tussen de FC Donder en Jan van Galenstraat vragen we 0,140 miljoen euro vrij. Het betreft de uitvoering van een deel van de fietsroute om de Noord in het kader van No- regret.

Projecten Openbaar vervoer
Voor het toegankelijk maken van bushaltes vragen wij het bedrag van 0,250 miljoen euro uit het MPB 2021 vrij.

Projecten Mobiliteitsmanagement
Voor de jaren 2022 tot en met 2024 vragen we het budget ten behoeve van de resterende gemeentelijke inzet van 2,730 miljoen euro voor de korte termijn aanpak vrij. Daarnaast vragen we het bedrag van 0,3 miljoen euro voor deelmobiliteit vrij.

Projecten verkeersveiligheid
Voor de inrichting van de Adelaarstraat (de 2e fase van As Votulast) vragen we een budget van 2 miljoen euro vrij.

Investeringsprojecten categorie B

Toelichting
Onder de uitbreidingsinvesteringen categorie B zijn de bedragen voor projecten opgenomen, die door middel van een apart raadsvoorstel vrij zullen worden gevraagd.

In totaal is een budget van 230,1 miljoen euro beschikbaar voor de Noordelijke Randweg Utrecht. Van dit beschikbare budget is tot en met de programmabegroting 2022 een bedrag van 45,1 miljoen euro geautoriseerd onder categorie A. Het resterende bedrag van 172 miljoen euro is in de investeringsstaat opgenomen onder categorie B.

In het coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen (2018) is structureel bedrag gereserveerd van 1,1 miljoen euro voor kapitaallasten die voortvloeien uit het uitvoeren van de visie Kanaalstraat en Amsterdamse Straatweg. Het bijbehorende krediet van 11,5 miljoen euro is bij de programmabegroting 2019 opgenomen onder categorie B. Dit bedrag is in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2020 verhoogd met een bedrag van 1,5 miljoen euro voor de herinrichting van de Kanaalstraat Damstraat. Het investeringskrediet van 7,5 miljoen euro voor de herinrichting van de Kanaalstraat Damstraat is door middel van een apart raadsvoorstel vrij gegeven. Er resteert nog een bedrag van 5,5 miljoen euro voor het uitvoeren van de visie van de Amsterdamse Straatweg.

Het investeringsprogramma 'Openbare ruimte en groen' is onderverdeeld in twee deelprogramma's:

• Openbare ruimte en groen (exclusief afval- en hemelwater)
• Openbare ruimte en groen (onderdeel afval- en hemelwater)

Beleidskader: Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)

Aan de hand van de Nota Beheer Openbare Ruimte (Nota BOR) voeren we ontwikkelend beheer in. Dat wil zeggen dat we inspelen op de gemeentelijke ambities, grote opgaven en de veranderde behoeften van inwoners wanneer groot onderhoud of vervanging plaatsvindt. Op basis van de Nota Beheer openbare ruimte stellen we een jaarlijks te actualiseren meerjarenplanning (MJP) op. Daarmee hebben we een beter overzicht van de vervangingsopgaven en kunnen we deze beter afstemmen met andere programma’s van de gemeente, provincie, het waterschap (HDSR) en nutsbedrijven. Hiermee beperken we ook overlast voor inwoners en bedrijven en besteden we onze middelen optimaal.

Soort investeringen: het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut (exclusief begraafplaatsen).

Vervangingsinvesteringen

x €1.000

Afvalinzameling ondergrondse containers
Ieder jaar worden ondergrondse containers vervangen waarvan de technische levensduur verstreken is.

Projecten uit Nota Kapitaalgoederen
Voorheen werden zowel vervangingsinvesteringen als groot onderhoud direct ten laste van het exploitatiebudget gebracht onder de naam Projecten uit Nota Kapitaalgoederen. In de Nota Beheer Openbare Ruimte, vastgesteld op 18 februari 2021, is een nieuwe financiële strategie opgenomen om investeringen vanaf 100.000 euro te activeren en uitgaven groot onderhoud te dekken via een voorziening. Een toelichting op het groot onderhoud is te vinden in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. In bovenstaande tabel zijn per objectsoort de totale investeringskosten opgenomen voor projecten die in 2022 starten. Voor de investeringsprojecten die in 2023 starten vragen wij autorisatie bij de programmabegroting 2023.

Wal- en kluismuren/Programma Wervengebied
In 2020 is het Plan van aanpak Wervengebied vastgesteld. Op basis van dit plan van aanpak is de scope van het project wal- en kluismuren verbreed naar het Programma Wervengebied. Daarnaast is incidenteel geld toegekend, in 2021, om de programmakosten te dekken. In het voorjaar van 2021 is conform afspraak een programmaplan Wervengebied opgesteld waar de scope en financiën tot en met 2023 is betrokken. In dit programmaplan is toegelicht wat we in de periode 2021 -2023, van 48 miljoen euro, voornemens zijn te gaan uitvoeren en welke budgetten hiervoor beschikbaar en nog benodigd zijn. Tot en met 2021 is 45 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en is 3 miljoen euro incidenteel geld toegekend. Het programmaplan is op 15 juli 2021 vastgesteld.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x €1.000

Afvalinzameling ondergrondse containers
Onder uitbreidingsinvesteringen valt de implementatie van Het Nieuwe Inzamelen en autonome groei van de stad Utrecht.

Beleidskader : Visie Water en Riolering Utrecht (Op het moment van opstellen van de Programmabegroting 2022 ligt deze visie ter inspraak bij de gemeenteraad.)

Doelstelling: Het afval - en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.

Algemene Informatie

Zorgplicht: De gemeente heeft vanuit de wet een aantal specifieke zorgplichten en daarmee taken op het gebied van water en riolering. Bij de invulling van deze zorgplichten is ons hoofddoel om het water- en rioleringssysteem in Utrecht gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen te houden. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan een gezonde, stedelijke leefomgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De manier waarop we dit doen is uitgewerkt in het Plan Gemeentelijke Watertaken. Een nieuwe versie van dit plan, de visie water en riolering, wordt naar verwachting in het 4e kwartaal van 2021 door de raad vastgesteld.

Klimaatadaptatie Visie : De gemeentelijke Klimaatadaptatie Visie vormt een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe plan. Deze zal tegelijk met de visie water en riolering ter besluitvorming worden voorgelegd.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

x €1.000

Toelichting
We willen minimaal 6,2 kilometer riolering vervangen. Uitgangspunt daarbij is dat we bij de vervanging direct klimaatbestendige en circulaire maatregelen nemen.
Conform het uitgangspunt van ontwikkelend beheer willen we met de rioolvervanging een bijdrage leveren aan andere maatschappelijke opgaven, zoals het klimaatbestendiger en verkeerveiliger maken van de openbare ruimte alsmede het vergroenen van de openbare ruimte. Hiermee vormt de rioolvervanging een belangrijke impuls voor de gewenste vernieuwing van de openbare ruimte in de naoorlogse wijken.
De nieuwe integrale aanpak van de rioolvervangingsprojecten vraagt veel voorbereiding en planvorming, waardoor de realisatie in 2022 nog relatief beperkt is. Daarom bedraagt het programma riolering voor 2022 6,2 kilometer, dit is 1,4 kilometer minder dan in 2021. Dit zorgt er mede voor dat we de rioolheffing in 2022 op het niveau van 2021 kunnen houden.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Nieuwe riolering en watergangen worden in de gemeente Utrecht bekostigd uit de grondexploitatie. De begroting hiervoor is daarom niet opgenomen in deze paragraaf Investeringen.

Beleidskaders: Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (MPOHV) 2016-2025

Doelstelling: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Uitgangspunten:

• De aantallen investeringen zijn gebaseerd op alle investeringen binnen Onderwijshuisvesting die in de periode 2016 t/m 2025 gestart zijn of nog starten, met uitzondering van al afgesloten investeringen.
• In het jaar dat een investering start, wordt in één keer autorisatie aangevraagd voor het volledige investeringskrediet. Hiermee wordt gewaarborgd dat het volledige investeringskrediet door de Raad wordt geautoriseerd, er geen hinder wordt ondervonden in de uitvoering én een volledige beschikking kan worden afgegeven.  
• In onderstaande tabel worden de bedragen die bij 2023, 2024 en 2025 zijn opgenomen op een later moment geautoriseerd. Het is niet meer dan een doorkijk naar investeringen die naar verwachting in die jaren zullen starten.

Onderstaande geautoriseerde en nog te autoriseren investeringen lichten wij nader toe in de investeringsstaat van het programma Onderwijs (geheime bijlage bij de programmabegroting 2022).

Vervangingsinvesteringen

x €1.000

In de kolom 'autorisaties t/m 2021' zijn de autorisaties opgenomen tot en met de 2e bestuursrapportage 2021.

In de kolom '2022' zijn de investeringen opgenomen waarvoor bij de programmabegroting 2022 autorisatie wordt aangevraagd. Deze kolom bevat investeringen die conform het MPOHV starten in 2022 en nieuwe mutaties op de investeringen van 2021 en eerder. De investeringen die in 2022 starten (allen Primair Onderwijs) hebben een totaal autorisatiebedrag van 47,114 miljoen euro. De nieuwe mutaties op de investeringen van 2021 en eerder hebben een totaal autorisatiebedrag van 13,084 miljoen euro (12,085 miljoen euro Primair Onderwijs en 1,000 miljoen euro Voortgezet Onderwijs).

In de kolom '2024' zijn de investeringen opgenomen die conform het MPOHV starten in 2024. In totaal een investeringsbedrag van 2,949 miljoen euro.

Er zijn (nog) geen vervangingsinvesteringen die in 2023 en 2025 starten.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x €1.000

In de kolom 'autorisaties t/m 2021' zijn de autorisaties opgenomen tot en met de 2e bestuursrapportage 2021.                                  
In de kolom '2022' zijn de investeringen opgenomen waarvoor bij de programmabegroting 2022 autorisatie wordt aangevraagd. Deze kolom bevat investeringen die conform het MPOHV starten in 2022 en nieuwe mutaties op de investeringen van 2021 en eerder. De investeringen die in 2022 starten (allen Primair Onderwijs) hebben een totaal autorisatiebedrag van 20,278 miljoen euro. De nieuwe mutaties op de investeringen van 2021 en eerder hebben een totaal autorisatiebedrag van 0,870 miljoen euro (1,416 miljoen euro Primair Onderwijs en -0,545 miljoen euro Voortgezet Onderwijs).                           
In de kolom '2023' zijn de investeringen opgenomen die conform het MPOHV starten in 2023. In totaal een investeringsbedrag van 17,684 miljoen euro.                                     
Voor ENG - gasloos is voor 2023, 2024 en 2025 een budget gereserveerd van respectievelijk 4,790 miljoen euro, 4,534 miljoen euro, 4,534 miljoen euro (totaal 13,857 miljoen euro). Voor stedenbouwkundige eisen is voor 2023, 2024 en 2025 een budget gereserveerd van respectievelijk 2,577 miljoen euro, 3,278 miljoen euro, 3,278 miljoen euro (totaal 9,133 miljoen euro).                                                
In de kolom '2024' zijn de investeringen opgenomen die conform het MPOHV starten in 2024. In totaal een investeringsbedrag van 17,902 miljoen euro.                                                                
In de kolom '2025' zijn de investeringen opgenomen die conform het MPOHV starten in 2025. In totaal een investeringsbedrag van 0,936 miljoen euro.

Vervangingsinvesteringen
Niet van toepassing voor Cultuur.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x €1.000

De Machinerie
Dit betreft een investeringsbijdrage aan stichting De Machinerie ten behoeve van de inrichting van het pand als plek voor presentatie, verbinding, ontplooiing en innovatie van film en beeldcultuur waartoe de gemeenteraad op 9 juli 2019 heeft besloten (voorstel 11.765) en hierbij een krediet beschikbaar heeft gesteld van 3,55 miljoen euro. De coronamaatregelen hebben voor vertraging gezorgd in de bouw van de Machinerie. Om deze reden is in de 2e bestuursrapportage 2021 voorgesteld om de indexering op de gemeentelijke bijdrage door te zetten en hiermee het krediet met 0,225 miljoen euro op te hogen naar 3,775 miljoen euro.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Niet van toepassing voor Cultuur.

Beleidskaders: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2021 , Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 , Sportnota 2017 - 2020 en Rapportage capaciteitsbehoefte sport 2018 - 2030 .  

Doelstelling
Utrechters krijgen gelijke kansen, zijn betrokken bij elkaar en ondernemen activiteiten

Algemeen Samenleven en Sport
Het vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sport- en welzijnsaccommodaties

Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.

Programmaonderdeel Sport
Bij het programmaonderdeel Sport dragen wij bij aan een gezonde leefstijl en een goede gezondheid. Dit is een belangrijke basis om mee te kunnen doen op school en in de samenleving.

Programmaonderdeel Samenleven
Bij het programmaonderdeel Samenleven werken we aan goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen. We dragen bij aan het versterken van de sociale basis, door het aanbieden van ontmoetingsplekken voor iedereen en ruimte voor talentontwikkeling.  Daarvoor is een goede en toegankelijke basisinfrastructuur van buurtcentra, jongerenhuiskamer en beheerde speeltuinen een voorwaarde waarin iedereen activiteiten kan ontplooien.

Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2021 (MPUV 2021)
Het MPUV 2021 is gelijktijdig met de eerste bestuursrapportage 2021 vastgesteld. In de eerste bestuursrapportage 2021 zijn wijzigingen in de lopende projecten goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn in de onderstaande tabellen verwerkt in de kolom 'Autorisatie t/m 2021'. Projecten die bij de Jaarstukken 2020 zijn afgesloten, staan niet meer op de investeringsstaat vermeld. Voor de specificatie verwijzen wij naar de geheime bijlage bij het MPUV 2021.

Voor overige Sport projecten verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij het MPUV 2021.
De welzijnsprojecten betreffen gebruikersinvesteringen en zijn niet in het MPUV opgenomen.

Programmabegroting 2022
Voor een overzicht van de lopende projecten (autorisaties t/m 2021) en de projecten met een start in 2022 en de bijbehorende investeringsbedragen verwijzen wij naar de geheime investeringsstaten behorende bij de programmabegroting 2022. Voor een toelichting op deze projecten verwijzen wij naar de toelichting op het programma Samenleven en Sport.

Bij deze programmabegroting vragen wij autorisatie voor de investeringsprojecten die in 2022 starten. Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 5,146 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen
en 16,226 miljoen euro voor uitbreidingsinvesteringen.

In het MPUV 2022 willen wij, naast wijzigingen op lopende investeringen, ook de voorgestelde investeringen voor het volgende jaar afzonderlijk opnemen en toelichten. Dit wordt dan ook het moment om hier inhoudelijk over te besluiten. De autorisatie van de bedragen per jaar blijft uiteraard plaatsvinden met het vaststellen van de volgende programmabegroting.

Vervangingsinvesteringen

 x €1.000

Toelichting
Voor welzijn betreft het investeringen in de renovatie van Buurthuis De Boog en verplaatsing van de jongerenhuiskamer aan de Gambiadreef, bouwkundige aanpassingen in diverse welzijnspanden en verbouwing van een drietal multifunctionele accommodaties voor de welzijnsfunctie.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x €1.000

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

x €1.000

Toelichting
Voor de uitbreidingsinvesteringen in categorie B doen wij een nadere voorstellen alvorens de realisatie aanvangt. Het betreft hier een tweetal welzijns- en jongerenvoorzieningen.

Beleidskaders: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2021 en Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 .

Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.

Bij deze programmabegroting vragen wij autorisatie voor de investeringsprojecten die in 2022 starten. Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 0,934 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen
en 3,500 miljoen euro voor uitbreidingsinvesteringen.
Deze investeringen lichten wij nader toe op de investeringsstaat programma Utrechts Vastgoed (geheime bijlage bij de programmabegroting 2022).

In de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 staan de benodigde investeringen in het maatschappelijk vastgoed. Jaarlijks geven wij een update van deze projecten in het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) en wordt een overzicht gegeven van de benodigde investeringen in de komende vier jaar.

Het MPUV 2021 is gelijktijdig met de eerste bestuursrapportage 2021 vastgesteld. In de eerste bestuursrapportage 2021 zijn wijzigingen in de lopende projecten goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn in de onderstaande tabellen verwerkt in de kolom 'Autorisatie t/m 2021'. Projecten die bij Jaarstukken 2020 zijn afgesloten, staan niet meer op de investeringsstaat vermeld. Voor de specificatie verwijzen wij naar de geheime bijlage bij het MPUV 2021.

In het MPUV 2022 willen wij, naast wijzigingen op lopende investeringen, ook de voorgestelde investeringen voor het volgende jaar afzonderlijk opnemen en toelichten. Dit wordt dan ook het moment om hier inhoudelijk over te besluiten. De autorisatie van de bedragen per jaar blijft uiteraard plaatsvinden met het vaststellen van de volgende programmabegroting.

Vervangingsinvesteringen

x €1.000

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

x €1.000

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

Voor onderstaande projecten vragen wij nog geen autorisatie aan. Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan.

x €1.000

* = In 2021 is het raadsvoorstel 'Ontwikkelplan en investeringsbeslissing Berlijnplein' aangenomen en zijn de uitgaven geautoriseerd. In het MPUV 2021 was deze investering nog opgenomen onder de portefeuille Cultuur 'Uitbreidingsinvesteringen categorie B' (startjaar 2023). Hierdoor wijkt het bovengenoemde bedragen af van de genoemde bedragen in het MPUV.

** = In het MPUV 2021 was een bedrag opgenomen onder de portefeuille Cultuur 'Uitbreidingsinvesteringen categorie B' (startjaar 2022) voor de investering 'Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone'. Bij deze programmabegroting is de investering opgenomen onder 'Uitbreidingsinvesteringen categorie A' (startjaar 2022). Hierdoor wijken de bovengenoemde bedragen af van de genoemde bedragen in het MPUV.