x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
02-1-1-1 | Het opstellen van ruimtelijke kaders | 5.537 | 529 | 544 | 544 | 544 | 544 |
02-1-1-2 | Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond | 330.143 | 60.746 | 51.718 | 156.841 | 56.426 | 39.102 |
02-1-1-3 | Samenwerken met partners | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 19.581 | 7.515 | 7.518 | 7.518 | 7.518 | 7.518 |
02-1-2-2 | Uitgeven gemeentelijk grondbezit | 8.694 | 635 | 653 | 653 | 653 | 653 |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 13.864 | 14.372 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 16.576 | 15.924 | 16.457 | 16.457 | 16.457 | 16.457 |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | 675 | 903 | 933 | 933 | 933 | 933 |
02-2-1-1 | Passende huisvesting | 1.831 | 316 | 239 | 197 | 155 | 133 |
02-3-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 500 | 316 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Totaal baten | 397.463 | 101.257 | 93.187 | 198.267 | 97.811 | 80.465 | |
Lasten | |||||||
02-1-1-1 | Het opstellen van ruimtelijke kaders | 5.874 | 9.313 | 1.557 | 404 | -2.131 | 456 |
02-1-1-2 | Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond | 151.609 | 57.750 | 48.862 | 156.140 | 55.725 | 38.401 |
02-1-1-3 | Samenwerken met partners | 1.562 | 1.421 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 6.498 | 4.744 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 |
02-1-2-2 | Uitgeven gemeentelijk grondbezit | 2.288 | 634 | 649 | 649 | 649 | 649 |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 3.655 | 4.394 | 4.492 | 4.492 | 4.492 | 4.492 |
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 9.962 | 9.944 | 9.792 | 9.787 | 9.787 | 9.787 |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | 5.177 | 6.509 | 6.651 | 6.630 | 6.630 | 6.630 |
02-2-1-1 | Passende huisvesting | 3.876 | 3.053 | 2.820 | 2.288 | 2.256 | 2.239 |
02-3-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 2.945 | 2.989 | 2.969 | 3.029 | 2.919 | 2.819 |
Totaal lasten | 193.445 | 100.750 | 84.011 | 189.639 | 86.547 | 71.693 | |
Saldo baten en lasten | 204.018 | 506 | 9.175 | 8.629 | 11.263 | 8.772 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 12.118 | 35.776 | 9.097 | 5.810 | 6.260 | 5.575 | |
Onttrekking reserves | 57.266 | 53.701 | 9.940 | 9.839 | 8.505 | 11.091 | |
Geraamd resultaat | 249.166 | 18.431 | 10.018 | 12.658 | 13.508 | 14.288 |