x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | 2.460 | 4.005 | 5.446 | 650 | 1.301 | 0 |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | 3.255 | 7.315 | 5.126 | 5.518 | 4.853 | 6.320 |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | 14 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | 682 | 868 | 321 | 32 | 8 | 8 |
04-1-1-5 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 1.108 | 425 | 442 | 442 | 442 | 442 |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 39.478 | 48.464 | 50.775 | 50.983 | 51.246 | 51.246 |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 786 | 1.471 | 489 | 5 | 5 | 0 |
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 21 | 180 | 1.247 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 47.806 | 62.884 | 63.846 | 57.630 | 57.855 | 58.016 | |
Lasten | |||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | 2.463 | 7.714 | 16.947 | 7.225 | 10.367 | 1.462 |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | 12.512 | 16.430 | 17.952 | 11.543 | 10.908 | 20.251 |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | 3.278 | 1.445 | 1.474 | 3.311 | 3.194 | 2.650 |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | 2.283 | 4.001 | 1.619 | 533 | 842 | 1.046 |
04-1-1-5 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 388 | 232 | 109 | 0 | 0 | 0 |
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 8.481 | 8.591 | 8.171 | 8.171 | 8.171 | 8.171 |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 18.533 | 19.348 | 19.515 | 19.511 | 20.024 | 20.200 |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 4.946 | 4.538 | 3.710 | 3.059 | 1.909 | 953 |
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 2.951 | 3.818 | 4.974 | 2.909 | 2.686 | 2.128 |
Totaal lasten | 55.836 | 66.114 | 74.471 | 56.263 | 58.102 | 56.862 | |
Saldo baten en lasten | -8.030 | -3.230 | -10.625 | 1.367 | -247 | 1.153 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 16.674 | 22.099 | 15.246 | 19.845 | 16.004 | 12.800 | |
Onttrekking reserves | 14.561 | 16.831 | 21.611 | 13.286 | 10.597 | 4.631 | |
Geraamd resultaat | -10.143 | -8.498 | -4.260 | -5.192 | -5.654 | -7.016 |