x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | 479 | 1.584 | 1.103 | 203 | 103 | 103 |
Totaal baten | 479 | 1.584 | 1.103 | 203 | 103 | 103 | |
Lasten | |||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | 3.230 | 7.223 | 3.751 | 2.851 | 2.751 | 2.751 |
Totaal lasten | 3.230 | 7.223 | 3.751 | 2.851 | 2.751 | 2.751 | |
Saldo baten en lasten | -2.750 | -5.638 | -2.648 | -2.648 | -2.648 | -2.648 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 6.705 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Onttrekking reserves | 7.557 | 2.091 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Geraamd resultaat | -1.898 | -3.647 | -2.713 | -2.713 | -2.713 | -2.713 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Schone Bodem
Baten
De begrote baten zijn in 2022 0,481 miljoen euro lager dan in 2021. Dit betreft de in 2020 toegekende subsidie van 2,8 miljoen euro voor het onderzoek Griftpark. De opbrengsten zijn naar rato van de fasering van het project begroot.
Lasten
De begrote lasten zijn in 2022 3,472 miljoen euro lager dan in 2021. Hiervoor zijn de volgende redenen:
- In 2022 zijn de lasten 0,481 miljoen euro lager in verband met het onderzoek Griftpark (zie toelichting baten).
- Vanuit 2020 overgehevelde middelen naar 2021 vervallen in 2022 (-3,056 miljoen euro). Dit betreffen de volgende budgetten: Bestparc (-0,324 miljoen euro), herinvesteringen Griftpark
(-1,191 miljoen euro), Loodbeleid (-0,187 mln euro), Bodemsanering Oudwijk (-1,066 miljoen euro) en Nedereindse Plas (-0,288 miljoen euro). - De vanaf 2022 toegekende structurele loon- en prijscompensatie (0,065 miljoen euro).
Algemeen
In 2020 liep de bekostiging van het Bodemconvenant 2016-2020 af. Ten tijde van opstellen van de programmabegroting 2022 is nog niet bekend hoeveel Rijksmiddelen er voor Bodem structureel beschikbaar komen vanaf 2022. De in de begroting 2022 en verder verwerkte bedragen van -2,648 miljoen euro zijn daarom nog gebaseerd op de oude afspraken van het convenant Bodem. In de 1e bestuursrapportage 2022 zullen we, onder voorwaarde dat de nieuwe afspraken bekend zijn, de begroting aanpassen aan de nieuwe bekostiging.
Mutaties reserves
De jaarlijkse toevoeging van 0,100 miljoen euro betreft een dotatie aan de risicoreserve Bodem. Deze dient voor mogelijke toekomstige saneringsverplichtingen en wordt gevoed met opbrengsten van derden voor WKO’s, grondwateronttrekkingen en bronneringen.
Vanaf 2022 is de onttrekking aan de reserve 0,035 miljoen euro en betreft de nazorg van de Nedereindse plas.
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
x € 1.000 | |||||
I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Baten | |||||
Griftpark: begrote baten subsidie naar rato van de verwachte besteding | -481 | -1.381 | -1.481 | -1.481 | |
Totaal baten | -481 | -1.381 | -1.481 | -1.481 | |
Lasten | |||||
Griftpark: begrote lasten subsidie naar rato van de verwachte besteding Budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021: | -481 | -1.381 | -1.481 | -1.481 | |
| -324 | -324 | -324 | -324 | |
| -1.191 | -1.191 | -1.191 | -1.191 | |
| -187 | -187 | -187 | -187 | |
| -1.066 | -1.066 | -1.066 | -1.066 | |
| -288 | -288 | -288 | -288 | |
Loon- en prijscompensatie vanaf 2022 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Totaal lasten | -3.472 | -4.372 | -4.472 | -4.472 | |
Saldo baten en lasten | 2.991 | 2.991 | 2.991 | 2.991 |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen