2. Utrecht heeft een goede en toegankelijke infrastructuur om activiteiten te ondernemen

2.1 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtaccommodaties

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Baten

19-2-1-1

Accommodaties Welzijn

569

805

1.612

1.612

1.612

1.612

Totaal baten

569

805

1.612

1.612

1.612

1.612

Lasten

19-2-1-1

Accommodaties Welzijn

8.315

8.285

16.793

16.793

16.793

16.793

Totaal lasten

8.315

8.285

16.793

16.793

16.793

16.793

Saldo baten en lasten

-7.746

-7.480

-15.181

-15.181

-15.181

-15.181

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

295

16

16

16

16

16

Geraamd resultaat

-7.451

-7.463

-15.164

-15.164

-15.164

-15.164

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Accommodaties Welzijn
De stijging van de baten en lasten in 2022 betreft de structurele loon- en prijscompensatie ten behoeve van de programma's binnen afdeling MO. De verdeling hiervan vindt plaats bij de 3e technische wijziging van 2021.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

x € 1.000

I / S

2022

2023

2024

2025

Baten

Loon- en prijscompensatie
Nog te verdelen budget over de programma-onderdelen bij afdeling MO

S

807

807

807

807

Totaal baten

807

807

807

807

Lasten

Loon- en prijscompensatie
Nog te verdelen budget over de programma-onderdelen bij afdeling MO

S

8.508

8.508

8.508

8.508

Totaal lasten

8.508

8.508

8.508

8.508

Saldo baten en lasten

-7.701

-7.701

-7.701

-7.701

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49