x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
01-1-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 1.039 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
Totaal baten | 1.039 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | |
Lasten | |||||||
01-1-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 6.020 | 4.056 | 4.484 | 4.278 | 3.958 | 4.148 |
Totaal lasten | 6.020 | 4.056 | 4.484 | 4.278 | 3.958 | 4.148 | |
Saldo baten en lasten | -4.981 | -2.953 | -3.380 | -3.174 | -2.854 | -3.045 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -2.317 | -2.953 | -3.380 | -3.174 | -2.854 | -3.045 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Samenwerken & invloed op verschillend niveau
De begrote baten laten vanaf 2021 een stabiel beeld zien.
De hogere lasten in de jaren 2022 en 2023 zijn met name toe te schrijven aan het feit dat in de Voorjaarsnota 2021 voor deze jaren een budget van 0,26 miljoen euro is toegekend voor de schaal sprong van de stad. Op korte termijn is er extra inzet nodig op propositiebouw, lobby- en mediastrategie voor in ieder geval de verstedelijkingsopgave en kansen op herstelmiddelen van het rijk (onder andere hervorming arbeidsmarkt).
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
x € 1.000 | |||||
I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Baten | |||||
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
Afwijking 1 | I | 260 | 260 | 0 | 0 |
Overige lasten | 168 | -38 | -98 | 92 | |
Totaal lasten | 428 | 222 | -98 | 92 | |
Saldo baten en lasten | -428 | -222 | 98 | -92 |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.