x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Resultaat strategische verwervingen | |||||||
6288 | Resultaat strategische verwervingen | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6359 | Omgevingsrecht | 360 | 529 | 544 | 544 | 544 | 544 |
6401 | Investeringsimpuls RSU | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6404 | Regiodeal Overvecht | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6405 | Strategie | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsontwikkeling Grondzaken | |||||||
6383 | Beleidsontwikkeling Grondzaken | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondexploitaties binnenstedelijk | |||||||
6381 | Grondexploitaties binnenstedelijk | 28.599 | 10.738 | 8.265 | 17.643 | 14.366 | 2.328 |
6400 | Gebiedsmanagement | 3.693 | 792 | 814 | 814 | 814 | 814 |
6413 | Woningbouwprojecten | 44.457 | 17.572 | 31.227 | 25.129 | 20.306 | 6.217 |
6414 | Commercieel Vastgoed | 7.878 | 1.674 | 5.400 | 17.607 | 15.486 | 11.545 |
6416 | Parken en Plas | 1.469 | 3.866 | 3.783 | 2.825 | 1.590 | 3.439 |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 35.144 | 24.414 | 830 | 29.998 | 3.301 | 13.738 |
6418 | Overige projecten | 159.639 | 534 | 1.399 | 563 | 563 | 1.021 |
6480 | Uitvoeren Masterplan | 49.265 | 1.156 | 0 | 62.262 | 0 | 0 |
Totaal baten | 335.742 | 61.275 | 52.262 | 157.385 | 56.970 | 39.646 | |
Lasten | |||||||
Resultaat strategische verwervingen | |||||||
6288 | Resultaat strategische verwervingen | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6359 | Omgevingsrecht | 1.767 | 1.918 | 1.982 | 1.982 | 1.982 | 1.982 |
6380 | Bedrijfsmiddelen SO | -10.684 | -10.079 | -9.558 | -10.328 | -10.328 | -10.328 |
6401 | Investeringsimpuls RSU | 7.424 | 13.205 | 6.341 | 6.357 | 5.023 | 7.609 |
6402 | Stedenbouw en planologie | 342 | 396 | 408 | 408 | 408 | 408 |
6403 | Bovenstedelijke programmering | 1.837 | 3.229 | 1.739 | 1.339 | 139 | 139 |
6404 | Regiodeal Overvecht | 3.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6405 | Strategie | 715 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
Beleidsontwikkeling Grondzaken | |||||||
6383 | Beleidsontwikkeling Grondzaken | 1.562 | 1.421 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
Grondexploitaties binnenstedelijk | |||||||
6381 | Grondexploitaties binnenstedelijk | 22.932 | 10.603 | 8.130 | 17.508 | 14.231 | 2.193 |
6400 | Gebiedsmanagement | 8.161 | 5.255 | 5.416 | 4.716 | 4.716 | 4.716 |
6412 | POS onderhanden werk | 18.708 | -28.742 | -28.917 | 38.160 | 0 | 0 |
6413 | Woningbouwprojecten | 4.144 | 9.468 | 6.768 | 1.040 | -410 | -3.308 |
6414 | Commercieel Vastgoed | -2.745 | -2.308 | -2.551 | 986 | 3.334 | 3.324 |
6416 | Parken en Plas | 4.384 | 11.077 | 7.442 | 4.366 | 3.611 | 5.170 |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 7.068 | 4.612 | 4.011 | 4.746 | 4.810 | 1.816 |
6418 | Overige projecten | 14.662 | 24.769 | 32.723 | 30.087 | 33.259 | 28.444 |
6419 | Onderhanden werk | 57.199 | -4.028 | -10.223 | 30.428 | -7.827 | -3.955 |
6480 | Uitvoeren Masterplan | 17.097 | 27.043 | 26.062 | 24.102 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 159.044 | 68.484 | 51.887 | 158.012 | 55.062 | 40.325 | |
Saldo baten en lasten | 176.698 | -7.209 | 375 | -627 | 1.908 | -679 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 12.010 | 35.776 | 9.097 | 5.810 | 6.260 | 5.575 | |
Onttrekking reserves | 39.469 | 52.991 | 9.900 | 9.799 | 8.465 | 11.051 | |
Geraamd resultaat | 204.156 | 10.006 | 1.177 | 3.362 | 4.112 | 4.797 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 0 | 0 |
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 79 | 0 |
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing. Deze is overgekomen van het programma Economie & Werkgelegenheid. | 50 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders | 479 | 79 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 479 | 79 | 0 |