x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
03-1-1-1 | Uitwerken van de energieambities | 607 | 813 | 242 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 607 | 813 | 242 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
03-1-1-1 | Uitwerken van de energieambities | 5.670 | 6.081 | 5.420 | 5.603 | 5.853 | 5.853 |
Totaal lasten | 5.670 | 6.081 | 5.420 | 5.603 | 5.853 | 5.853 | |
Saldo baten en lasten | -5.063 | -5.268 | -5.178 | -5.603 | -5.853 | -5.853 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.814 | 338 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Geraamd resultaat | -3.249 | -4.930 | -5.078 | -5.503 | -5.753 | -5.753 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Uitwerken van energieambities
Baten
De begrote baten 2022 zijn 0,571 miljoen euro lager:
- In 2020 en 2021 zijn de subsidies Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) en Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) ontvangen en grotendeels besteed, waardoor in 2022 de baten en lasten 0,571 miljoen euro lager zijn.
Lasten
De begrote lasten 2021 zijn 0,661 miljoen euro lager. Dit heeft naast de lagere lasten door de RRE subsidies betrekking op onderstaande:
- In 2021 zijn er incidentele middelen vanuit het rijk beschikbaar gesteld voor de Transitievisie Warmte en Energieloketten. Dit leidt tot 0,239 miljoen euro lagere lasten in 2022.
- Hogere lasten door de toegekende loon- en prijscompensatie vanaf 2022 (0,149 miljoen euro).
Mutatie reserves
De jaarlijkse onttrekking van 0,100 miljoen euro uit de reserve Utrechtse Energie is bestemd voor subsidies en verduurzamingsmaatregelen. Naar aanleiding van het evalueren van een aantal subsidies zorgen we dat deze in 2022 beter aansluiten.
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
x € 1.000 | |||||
I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Baten | |||||
Regeling Reductie Energie woningen (RREW) | I | -343 | -585 | -585 | -585 |
Europese subsidie IRIS | S | -228 | -228 | -228 | -228 |
Totaal baten | -571 | -813 | -813 | -813 | |
Lasten | |||||
Opschalen Energietransitie | I | 0 | 425 | 675 | 675 |
Regeling Reductie Energie Woningen (RREW) | I | -343 | -585 | -585 | -585 |
Europese Subsidie IRIS | S | -228 | -228 | -228 | -228 |
Transitievisie warmte | S | -164 | -164 | -164 | -164 |
Loon- en prijsindexatie | S | 149 | 149 | 149 | 149 |
Overige lasten | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Totaal lasten | -661 | -478 | -228 | -228 | |
Saldo baten en lasten | 90 | -335 | -585 | -585 |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen