2.1 Utrecht is een stad met een gezonde, stille en veilige leefomgeving

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Leefomgeving, veiligheid, gevaarlijke stoffen
Lasten
De begrote lasten 2022 zijn 0,038 miljoen euro hoger, dit heeft betrekking op onderstaande posten:

• De toegekende loon- en prijscompensatie en middelen groei van de stad resulteren vanaf 2022 in 0,193 miljoen euro aan hogere lasten.

• In de Voorjaarsnota 2018 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor onderzoeken op het gebied van Klimaatadaptatie. Dit leidt tot 0,090 miljoen euro lagere lasten in 2022 ten opzichte van 2021. Incidenteel toegekend budget voor programmasturing resulteert in 0,065 miljoen euro lagere lasten in 2022.

We ramen de baten en lasten van effectdoelstelling Gezonde lucht (E2.1.2) in het programma Bereikbaarheid onder prestatiedoelstelling 1.1.4 'Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak Luchtkwaliteit'. Deze maatregelen maken deel uit van het Meerjaren Perspectief Ruimte.

Mutaties reserves
De jaarlijkse storting in de algemene dekkingsreserve van 0,041 miljoen euro betreft de terugbetaling in twintig jaar (2016 t/m 2035) van de verstrekte startsubsidie aan Stichting Utrecht Natuurlijk.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen