2.1 De buitenruimte is schoon en het groen is onderhouden

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Schoonhouden van de openbare ruimte
In 2022 nemen de lasten af met 0,586 miljoen euro ten opzichte van 2021. Deze afname wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de incidentele uitkering van de zwerfafvalvergoeding.  In 2021 is de incidentele uitkering  0,560 miljoen euro. Voor 2022 is de zwerfafvalvergoeding nog niet verwerkt in de begroting. Hierdoor nemen de lasten met 0,560 miljoen euro af in 2022, evenals de baten. Vanuit deze zwerfafvalvergoeding zijn tot en met 2021 onder andere de kosten voor de coaches Utrecht Schone Stad (USS) incidenteel vergoed. De schone stad coaches leveren echter een belangrijke toegevoegde waarde aan een schone stad, waardoor er bij de Voorjaarsnota 2021 is besloten om deze lasten vanaf 2022 structureel uit de begroting te dekken. Hierdoor nemen de lasten in 2022 toe met 0,340 miljoen euro.

Bij de Voorjaarsnota 2021 is besloten om een deel van het budget voor gladheidsbestrijding vanaf 2022 structureel te laten vrijvallen. Als gevolg van zachtere winters zien we in de laatste jaren een dalende trend in de kosten voor gladheidsbestrijding die neerkomt op circa 0,3 miljoen euro. Bij het bepalen van de gewenste besteding van deze middelen is gekeken naar de gevolgen van klimaatverandering en welke aanpassing dat vraagt in het dagelijks beheer van de openbare ruimte. Dat heeft ertoe geleid dat structureel 0,1 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget voor onder andere extra water geven en inboet (vervanging van groen). Deze structurele verlaging van het budget op beide onderdelen samen zorgt voor een daling in de lasten tussen 2021 en 2022 van 0,2 miljoen euro.

In verband met de incidenteel strengere winter in januari en februari 2021 en de bijbehorende benodigde gladheidsbestrijding is in 2021 incidenteel 0,2 miljoen euro toegevoegd aan de begroting om de extra kosten te dekken. Deze incidentele verhoging van het budget zorgt voor een daling in de lasten tussen 2021 en 2022 van 0,2 miljoen euro.

Het overige verschil tussen jaarsnede 2021 en 2022 wordt veroorzaakt door diverse voor- en nadelen.

Onderhouden van het Groen
In 2022 nemen de lasten met 1,017 miljoen euro toe ten opzichte van 2021. Deze toename wordt voor een bedrag van 0,703 miljoen euro veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie en de toename van budget op basis van de verwachte groei van de bestaande stad en Leidsche Rijn.

Handhaven van de algemene regelgeving
Baten
De baten stijgen in 2022 door de jaarlijkse indexatie van de reclamecontracten.

Lasten
De lasten stijgen in 2022 als gevolg van de jaarlijkse loon- en prijsindexatie.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.