2. Elke Utrecht die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

2.2 Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Baten

06-2-2-1

Armoedebestrijding

334

230

230

230

230

230

Totaal baten

334

230

230

230

230

230

Lasten

06-2-2-1

Armoedebestrijding

27.444

26.649

28.199

27.700

27.700

27.700

Totaal lasten

27.444

26.649

28.199

27.700

27.700

27.700

Saldo baten en lasten

-27.110

-26.419

-27.969

-27.470

-27.470

-27.470

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

415

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-26.695

-26.419

-27.969

-27.470

-27.470

-27.470

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Armoedebestrijding
In 2022 komen geen nieuwe taken naar de gemeente en loopt tevens de actieagenda Utrechters Schuldenvrij af. De veranderingen in het beschikbare budget zijn in hoofdzaak dan ook standaard bijstellingen vanuit groeimiddelen of loon- en prijsindexatie en de uit het coalitieakkoord (2018) volgende mutaties.

Puntsgewijs zijn alle mutaties toegelicht, nieuw in 2022 is de meerjarige doorkijk waar eveneens is stilgestaan bij de impact van voorziene wijzigingen.

De lasten stijgen in 2022 per saldo met 1,551 miljoen euro:

  • De lasten voor beschermingsbewind stijgen met 0,200 miljoen euro. Door het begrote effect van de schuldenaanpak dalen de lasten met 0,200 miljoen euro. Aan de andere kant stijgen de lasten doordat bij de Voorjaarsnota 2021 vanaf 2022 0,400 miljoen euro is vrijgemaakt voor de kosten van beschermingsbewind.
  • De lasten van de individuele studietoeslag stijgen met 0,145 miljoen euro vanuit middelen van het coalitieakkoord.
  • De lasten stijgen met 0,508 miljoen euro vanwege middelen voor groei van de stad en loon- en prijsindexatie.
  • De lasten stijgen met 0,659 miljoen euro vanwege de kostentoerekening.
  • In 2021 is met een verkeerd uitgevoerde administratieve correctie de lasten van het programma verlaagt met 0,539 miljoen euro. Door deze incidentele boeking in 2021 nemen de lasten in 2022 met 0,539 miljoen euro toe. Bij de derde technische wijziging 2021 wordt dit hersteld.
  • De lasten dalen met 0,450 miljoen euro vanwege een daling in de begroting van de actieagenda schulden.
  • De lasten dalen met 0,050 miljoen euro vanwege de afbouw van het woonlastenfonds.

Corona
In de voorliggende Begroting 2022-2025 van de doelstelling Armoedebestrijding zijn de lasten en baten niet gewijzigd als gevolg van Corona.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

 

x € 1.000

I / S

2022

2023

2024

2025

Baten

Overige baten

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

Lasten

Beschermingsbewind
Vanwege een begroot effect van de schuldenaanpak is een structurele daling van de lasten van 0,2 miljoen euro voor beschermingsbewind ingeboekt. Bij de voorjaarsnota 2021 is dit gecorrigeerd door structureel de lasten met 0,4 miljoen euro te laten stijgen. Per saldo is er structureel 0,2 miljoen euro meer budget beschikbaar

S

-200

-200

-200

-200

Afbouw Actieagenda Schuldenvrij
De actieagenda heeft een looptijd tot en met 2022. In 2022 vindt al gedeeltelijke afbouw plaats, in 2023 zijn er geen middelen meer beschikbaar. Dit verlaagt de lasten.

S

450

941

941

941

Administratieve fout werkt niet door na 2021
In 2021 zijn de lasten door een administratieve fout verlaagt met 0,538 miljoen euro. Ten opzichte van deze foutieve verlaging stijgen de lasten in de jaren 2022 en verder.

I

-538

-538

-538

-538

Individuele studietoeslag
In 2021 zijn de lasten door een administratieve fout verlaagt met 0,538 miljoen euro. Ten opzichte van deze foutieve verlaging stijgen de lasten in de jaren 2022 en verder.

S

-145

-145

-145

-145

Kostentoerekening
Vanwege de kostentoerekening stijgen de lasten met 0,659 miljoen euro in 2022 naar 0,660 miljoen euro vanaf 2023.

S

-659

-660

-660

-660

Groei van de stad en loon en prijsindexatie
De lasten stijgen met 0,508 miljoen euro vanwege toevoeging van budget door de groei van de stad en door loon en prijsindexatie.

S

-508

-508

-508

-508

Afbouw woonlastenfonds
De lasten dalen met 0,050 miljoen euro in 2022 naar 0,059 miljoen euro vanaf 2023 vanwege de afbouw van het woonlastenfonds.

S

50

59

59

59

Overige lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

-1.550

-1.051

-1.051

-1.051

Saldo baten en lasten

1.550

1.051

1.051

1.051

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49