Financiën | Begroting 2022

							x € 1.000
Omschrijving		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten
06-2-2-1	Armoedebestrijding	334	230	230	230	230	230
Totaal baten		334	230	230	230	230	230
Lasten
06-2-2-1	Armoedebestrijding	27.444	26.649	28.199	27.700	27.700	27.700
Totaal lasten		27.444	26.649	28.199	27.700	27.700	27.700
Saldo baten en lasten		-27.110	-26.419	-27.969	-27.470	-27.470	-27.470
Mutaties reserves
Toevoeging reserves		0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		415	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat		-26.695	-26.419	-27.969	-27.470	-27.470	-27.470

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Armoedebestrijding
In 2022 komen geen nieuwe taken naar de gemeente en loopt tevens de actieagenda Utrechters Schuldenvrij af. De veranderingen in het beschikbare budget zijn in hoofdzaak dan ook standaard bijstellingen vanuit groeimiddelen of loon- en prijsindexatie en de uit het coalitieakkoord (2018) volgende mutaties.

Puntsgewijs zijn alle mutaties toegelicht, nieuw in 2022 is de meerjarige doorkijk waar eveneens is stilgestaan bij de impact van voorziene wijzigingen.

De lasten stijgen in 2022 per saldo met 1,551 miljoen euro:

De lasten voor beschermingsbewind stijgen met 0,200 miljoen euro. Door het begrote effect van de schuldenaanpak dalen de lasten met 0,200 miljoen euro. Aan de andere kant stijgen de lasten doordat bij de Voorjaarsnota 2021 vanaf 2022 0,400 miljoen euro is vrijgemaakt voor de kosten van beschermingsbewind.
De lasten van de individuele studietoeslag stijgen met 0,145 miljoen euro vanuit middelen van het coalitieakkoord.
De lasten stijgen met 0,508 miljoen euro vanwege middelen voor groei van de stad en loon- en prijsindexatie.
De lasten stijgen met 0,659 miljoen euro vanwege de kostentoerekening.
In 2021 is met een verkeerd uitgevoerde administratieve correctie de lasten van het programma verlaagt met 0,539 miljoen euro. Door deze incidentele boeking in 2021 nemen de lasten in 2022 met 0,539 miljoen euro toe. Bij de derde technische wijziging 2021 wordt dit hersteld.
De lasten dalen met 0,450 miljoen euro vanwege een daling in de begroting van de actieagenda schulden.
De lasten dalen met 0,050 miljoen euro vanwege de afbouw van het woonlastenfonds.

Corona
In de voorliggende Begroting 2022-2025 van de doelstelling Armoedebestrijding zijn de lasten en baten niet gewijzigd als gevolg van Corona.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

					x € 1.000
	I / S	2022	2023	2024	2025
Baten
Overige baten		0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0
Lasten
Beschermingsbewind Vanwege een begroot effect van de schuldenaanpak is een structurele daling van de lasten van 0,2 miljoen euro voor beschermingsbewind ingeboekt. Bij de voorjaarsnota 2021 is dit gecorrigeerd door structureel de lasten met 0,4 miljoen euro te laten stijgen. Per saldo is er structureel 0,2 miljoen euro meer budget beschikbaar	S	-200	-200	-200	-200
Afbouw Actieagenda Schuldenvrij De actieagenda heeft een looptijd tot en met 2022. In 2022 vindt al gedeeltelijke afbouw plaats, in 2023 zijn er geen middelen meer beschikbaar. Dit verlaagt de lasten.	S	450	941	941	941
Administratieve fout werkt niet door na 2021 In 2021 zijn de lasten door een administratieve fout verlaagt met 0,538 miljoen euro. Ten opzichte van deze foutieve verlaging stijgen de lasten in de jaren 2022 en verder.	I	-538	-538	-538	-538
Individuele studietoeslag In 2021 zijn de lasten door een administratieve fout verlaagt met 0,538 miljoen euro. Ten opzichte van deze foutieve verlaging stijgen de lasten in de jaren 2022 en verder.	S	-145	-145	-145	-145
Kostentoerekening Vanwege de kostentoerekening stijgen de lasten met 0,659 miljoen euro in 2022 naar 0,660 miljoen euro vanaf 2023.	S	-659	-660	-660	-660
Groei van de stad en loon en prijsindexatie De lasten stijgen met 0,508 miljoen euro vanwege toevoeging van budget door de groei van de stad en door loon en prijsindexatie.	S	-508	-508	-508	-508
Afbouw woonlastenfonds De lasten dalen met 0,050 miljoen euro in 2022 naar 0,059 miljoen euro vanaf 2023 vanwege de afbouw van het woonlastenfonds.	S	50	59	59	59
Overige lasten		0	0	0	0
Totaal lasten		-1.550	-1.051	-1.051	-1.051
Saldo baten en lasten		1.550	1.051	1.051	1.051

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.