1.1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Inzet Volksgezondheid
De baten nemen af met 0,335 miljoen euro, met name vanwege het incidenteel begroten van de subsidie arts M&G voor 0,380 miljoen euro. De subsidieaanvraag vindt jaarlijks plaats. Na honorering van de subsidieaanvraag volgt een begrotingswijziging voor het dan toegekende bedrag.

De lasten nemen af met 0,233 miljoen euro, met name als gevolg van:

• het wegvallen van de subsidie arts M&G voor 0,380 miljoen euro (zie onder baten).
• het beëindigen van het stimuleringsprogramma Gezond in Gelden voor 0,550 miljoen euro (het programma wordt voor 2022 verlengd, maar het betreffende bedrag is nog niet bekend).
• het wegvallen van de eenmalig via de reserve (zie ook mutaties reserve) verkregen middelen in relatie tot Versterken sociale basis jeugd voor 0,124 miljoen euro.
• verlaging decentralisatie uitkering uitstap prostituees met 0,091 miljoen euro naar 0,262 miljoen euro.

Daarnaast nemen de lasten toe, met name als gevolg van:

• de loon en prijscompensatie voor 0,898 miljoen euro.
• het effect van de jaarlijkse bijdrageverwerking voor de CBW-regeling (in 2021 bedroeg deze 0,128 miljoen euro). De bijdrage 2022 voor de CBW-regeling is nog onbekend, deze zal in de loop van 2022 uitgenomen worden.

De mutatie in de reserve (afname met 0,145 miljoen euro) betreft met name het wegvallen van de eenmalige via besteding- en dekking voorstellen verkregen middelen Versterken sociale basis jeugd voor 0,124 miljoen euro.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

Verbonden Partijen

• Bijdrage aan de GGDrU is 1,8 miljoen euro.