1.1 Een breed scala van culturele instellingen/makers produceert en programmeert een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod op diverse locaties, in de gehele stad

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

In 2022 stijgen de begrote lasten per saldo met 1,17 miljoen euro ten opzichte van 2021. Dit verloop wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

• De toegekende loon en prijscompensatie van in totaal 1,58 miljoen euro.
• Het wegvallen van incidentele middelen van in totaal 0,61 miljoen euro. Dit betreffen de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2020. Deze middelen worden in 2021 ingezet voor het aanloopprogramma van de culturele voorziening in Leidsche Rijn (0,15 miljoen euro), culturele regiovorming (0,21 miljoen euro) en impulssubsidies (0,25 miljoen euro).
• Een toename van 0,29 miljoen euro op het budget voor de culturele voorziening Leidsche Rijn. In 2021 is 0,29 miljoen euro ingezet om een gedeelte van de onrendabele top op de parkeergarage van het Berlijnplein af te dekken. Het deel van de onrendabele top van de parkeergarage dat op conto is gekomen van het budget Leidsche Rijn is gebaseerd op het verwachte aantal parkeerplekken dat benodigd is voor de culturele voorziening.
• Het wegvallen van het budget Landhuis Oud Amelisweerd van 0,1 miljoen euro. Dit budget is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen in het kader van ‘permanent prioriteren’. Na het wegvallen van Museum Oud Amelisweerd is er met Stadsherstel weer een permanente exploitant gevonden voor het Landhuis. Stadsherstel heeft aangegeven geen gebruik te hoeven maken van subsidie.
• Het resterende verloop wordt veroorzaakt door verschillende kleinere posten. Het betreft hier onder andere de afbouw van de impuls voor zakelijke versterking van TivoliVredenburg in de periode 2021-2024 waartoe bij de programmabegroting 2021 is besloten.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.