1.2 Een breed publiek van kenners en niet-kenners afkomstig uit Utrecht en daarbuiten neemt deel aan en/of voelt zich betrokken bij het culturele leven in de stad

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

In 2022 dalen de begrote lasten per saldo met 0,11 miljoen euro ten opzichte van 2021. Dit verloop wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende posten:

• De toegekende loon en prijscompensatie van circa 0,19 miljoen euro.
• Het wegvallen van incidentele middelen van in totaal 0,2 miljoen euro voor projecten in het kader van Fonds Stadsverfraaiing. Dit betreft een bestedings- en dekkingsvoorstel 2020.
• Een afname van het budget voor Utrecht Marketing van 0,1 miljoen euro. Dit budget is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen in het kader van ‘permanent prioriteren’. De bijdrage aan Utrecht Marketing is gekort zodat op een vernieuwende manier invulling kan worden gegeven aan cultuurparticipatie (betreft bijdrage voor Culturele zondagen en de Uitagenda).

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.