x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
18-2-2-1 | Aanvullende zorg | 1.177 | 1.735 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.714 |
Totaal baten | 1.177 | 1.735 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | |
Lasten | |||||||
18-2-2-1 | Aanvullende zorg | 62.140 | 57.098 | 57.526 | 58.253 | 58.240 | 58.240 |
Totaal lasten | 62.140 | 57.098 | 57.526 | 58.253 | 58.240 | 58.240 | |
Saldo baten en lasten | -60.963 | -55.363 | -55.812 | -56.539 | -56.526 | -56.526 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -60.963 | -55.363 | -55.812 | -56.539 | -56.526 | -56.526 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Het budget voor deze doelstelling wordt ingezet voor Individuele begeleiding (15,861 miljoen euro), Arbeidsmatige activering en dagbegeleiding (6,860 miljoen euro), Sociale prestatie en dagondersteuning (5,123 miljoen euro) en Maatwerkvoorzieningen WMO (27,969 miljoen euro)
Het budget neemt in 2022 met 0,428 miljoen euro toe ten opzichte van 2021. De belangrijkste oorzaak hiervan is de verwerking van het groeikader in de begroting.
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
x € 1.000 | |||||
I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Baten | |||||
Overige baten | S | -21 | -21 | -21 | -21 |
Totaal baten | -21 | -21 | -21 | -21 | |
Lasten | |||||
Afwijking 1 | S | 303 | 303 | 303 | 303 |
Afwijking 2 | S | 0 | 500 | 500 | 500 |
Overige lasten | 125 | 352 | 339 | 339 | |
Totaal lasten | 428 | 1.155 | 1.142 | 1.142 | |
Saldo baten en lasten | -449 | -1.176 | -1.163 | -1.163 |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.