| x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
07-2-1-1 | Aantrekken en behoud nieuw onderwijs talent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | |||||||
Lasten | |||||||
07-2-1-1 | Aantrekken en behoud nieuw onderwijs talent | 3.282 | 3.299 | 3.204 | 2.527 | 2.527 | 2.527 |
Totaal Lasten | 3.282 | 3.299 | 3.204 | 2.527 | 2.527 | 2.527 | |
Saldo baten en lasten | -3.282 | -3.299 | -3.204 | -2.527 | -2.527 | -2.527 | |
Mutatie reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 907 | 907 | 907 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -2.375 | -3.299 | -2.297 | -2.527 | -2.527 | -2.527 | |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Vanwege de nieuwe indeling Programma Onderwijs is een vergelijking tussen enerzijds 2021 en anderzijds 2022 en verder niet goed mogelijk. Extracomptabel is er wel een vergelijking te maken tussen enerzijds 2021 en anderzijds 2022 en verder. De toelichting is op deze laatste vergelijking gebaseerd.
Aantrekken en behoud nieuw onderwijstalent
Te verklaren verschillen:
Lasten 2021 3,3 miljoen euro. Lasten 2022 3,2 miljoen euro. Lasten 2023 en verder 2,5 miljoen euro.
Onttrekking reserves 2022 0,9 miljoen euro.
Jaarlijks ontvangen we voor het programma 'Utrecht Leert!' een bijdrage van 1 miljoen euro vanuit het rijk. Het programma is gestart in het schooljaar 2019-2020 en loopt tot en met het schooljaar 2022-2023. Het rijk heeft de eerste bijdrage in september 2019 overgemaakt. Omdat in 2020 opnieuw een bijdrage is ontvangen van 1 miljoen euro zijn de niet bestede middelen van 907.000 euro voor schooljaar 2019-2020 doorgeschoven naar 2022, omdat deze pas aan het eind van het programma nodig zijn.
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | I / S | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
Baten | |||||
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
Minder lasten in verband met het vervallen van de rijksbijdrage voor Utrecht Leert! | I | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Meer lasten in verband met het doorschuiven van de rijksbijdrage voor Utrecht Leert! van 2019 naar 2022 via de reserve | I | 907 | - | - | - |
Continuering Utrecht Leert! vanaf 2023 met gemeentelijke middelen / zonder rijksbijdrage | S | - | 237 | 237 | 237 |
Overige lasten | S | -2 | -8 | -8 | -8 |
Saldo lasten | -95 | -772 | -772 | -772 | |
Saldo baten en lasten | 95 | 772 | 772 | 772 |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.