x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Gemeenschappelijke Regeling | |||||||
6064 | Gemeenschappelijke Regeling | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6065 | Basis op orde | 460 | 552 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6066 | Zorg en Veiligheid | 102 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6067 | Ondermijning | 226 | 410 | 1.220 | 0 | 0 | 0 |
6068 | Veiliger Digitale stad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6283 | Thor Veiligheid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6284 | THOR Wijkveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6285 | THOR Jongerenoverlas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6286 | THOR Evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6366 | Versnelling Overvecht: Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6437 | Vergunning. & handhaving bijzond. wetten | 391 | 582 | 601 | 601 | 601 | 601 |
Totaal baten | 1.462 | 1.610 | 1.828 | 608 | 608 | 608 | |
Lasten | |||||||
Jeugd en Veiligheid | |||||||
6006 | Jeugd en Veiligheid | 4.688 | 4.870 | 4.870 | 4.870 | 4.870 | 4.870 |
6010 | Crisisbeheersing en piket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6033 | IB AUTO Cameratoezicht | 493 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
6063 | Samenwerkingsverbanden | 801 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
6064 | Gemeenschappelijke Regeling | 29.416 | 30.324 | 31.471 | 31.371 | 31.371 | 31.371 |
6065 | Basis op orde | 6.800 | 6.265 | 6.020 | 6.072 | 5.994 | 5.932 |
6066 | Zorg en Veiligheid | 1.914 | 2.208 | 2.365 | 2.520 | 2.488 | 2.488 |
6067 | Ondermijning | 1.737 | 3.048 | 3.476 | 1.849 | 1.830 | 1.830 |
6068 | Veiliger Digitale stad | 44 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6069 | Verkeersveiligheid | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6091 | Veilig ondernemen | 166 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
6283 | Thor Veiligheid | 1.005 | 1.084 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
6284 | THOR Wijkveiligheid | 2.192 | 2.262 | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
6285 | THOR Jongerenoverlas | 1.526 | 1.334 | 1.391 | 1.391 | 1.391 | 1.391 |
6286 | THOR Evenementen | 59 | 265 | 276 | 276 | 276 | 276 |
6366 | Versnelling Overvecht: Veiligheid | 778 | 612 | 626 | 393 | 393 | 393 |
6437 | Vergunning. & handhaving bijzond. wetten | 1.786 | 2.073 | 2.821 | 2.821 | 2.821 | 2.821 |
Totaal lasten | 53.405 | 56.173 | 58.305 | 56.552 | 56.422 | 56.360 | |
Saldo baten en lasten | -51.944 | -54.564 | -56.477 | -55.944 | -55.814 | -55.752 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 210 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -51.734 | -54.338 | -56.477 | -55.944 | -55.814 | -55.752 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.393 | 0 | 3.393 |
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.285 | 0 | 1.285 |
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 84 | 84 | 0 |
Samen voor Overvecht (Veiligheid) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 0 | 0 |
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 195 | 195 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is er op gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden. | 5.207 | 279 | 4.678 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 5.207 | 279 | 4.678 |