1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is er op gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden.

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Het Utrecht Veiligheidbeleid
Baten
In de baten zijn opgenomen de leges voor de verstrekking van vergunningen voor de horeca, wet op de kansspelen, prostitutie en voetbalwedstrijden. De begrote leges baten bedragen in 2022 0,6 miljoen euro. Daarnaast zijn in 2021 en 2022 incidenteel rijksbijdragen begroot in het kader van de BOTOC middelen, in 2021 0,41 miljoen euro, in 2022 1,22 miljoen euro. Het gaat hierbij om middelen voor een aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Tegenover deze baten staan ook hogere lasten. In 2021 zijn rijksbijdragen (NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) middelen) incidenteel begroot voor een bedrag van 0,55 miljoen euro. Deze bijdrage is niet in de begroting 2022 opgenomen.

Lasten
De totale lasten bedragen 58 miljoen euro. Hiervan is een bedrag van 28,7 miljoen euro beschikbaar voor de Veiligheidsregio (VRU). Daarnaast is een bedrag van 1,95 miljoen euro beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de brandweerpanden.

De lasten in 2022 zijn hoger dan begroot in 2021 door

• Hogere lasten in het kader van BOTOC vergeleken met 2021 (0,81 miljoen euro).
• Hogere lasten van 0,1 miljoen euro Zorg en Veiligheid in kader van detentie en terugkeer (vanuit begroting 2020 is er in 2022 een bedrag van 0,5 miljoen beschikbaar, in 2021 was dit bedrag 0,4 miljoen euro).
• Hogere lasten VRU vanwege prijscompensatie (0,92 miljoen euro) en aanpassing ijkpuntscores (0,28 miljoen euro).
• Strategische capaciteit op openbare orde en veiligheid (0,130 miljoen euro)
• Overige loon- en prijscompensatie (0,5 miljoen euro).

De lasten in 2022 zijn lager dan begroot in 2021 door

• In 2022 zijn er geen middelen (0,55 miljoen euro) opgenomen vanuit de NCTV (toekenning vindt plaats op basis van aanvraag).
• Voor 2022 is een bedrag van 0,1 miljoen euro voor ventilatie brandweerpanden beschikbaar gesteld via voorjaarsnota 2021, in 2021 was een bedrag van 0,2 miljoen euro beschikbaar.

Reserves
In 2022 zijn geen onttrekkingen aan de reserves begroot.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

Verbonden Partijen

In de raming van de lasten over de periode 2022-2025 is ook de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) opgenomen. Zie voor de ramingen en de toelichting de paragraaf Verbonden partijen.

De bijdrage van de gemeente Utrecht aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bedraagt in 2022 ruim 28,7 miljoen euro.