2. Vergroten kansen op de woningmarkt en verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen

2.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Baten

02-2-1-1

Passende huisvesting

1.831

316

239

197

155

133

Totaal baten

1.831

316

239

197

155

133

Lasten

02-2-1-1

Passende huisvesting

3.876

3.053

2.820

2.288

2.256

2.239

Totaal lasten

3.876

3.053

2.820

2.288

2.256

2.239

Saldo baten en lasten

-2.045

-2.737

-2.582

-2.092

-2.102

-2.107

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

14.289

489

0

0

0

0

Geraamd resultaat

12.244

-2.248

-2.582

-2.092

-2.102

-2.107

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Passende huisvesting
De begrote baten in 2022 zijn 0,077 miljoen euro lager dan in 2021. Dit betreft met name het dalende verloop van externe rente Startersleningen. Er worden sinds 2016 geen nieuwe leningen meer verstrekt en verstrekte leningen worden afgelost, vandaar de afname.

De begrote lasten 2022 zijn 0,233 miljoen euro lager dan in 2021.

  • Ook de interne rentelasten en beheerlasten voor Startersleningen hebben een dalend verloop omdat er geen nieuwe leningen meer worden verstrekt en leningen worden afgelost. Dit leidt tot 0,063 miljoen euro lagere lasten in 2022.
  • In 2021 was er incidenteel extra budget van 0,339 miljoen euro voor Nieuw Woonconcepten omdat er budget uit 2020 was overgeheveld.
  • De dekking vanuit wonen voor het coalitieakkoord 2018 (waarvoor jaarlijks een onttrekking uit de woonruimteonttrekkingsreserve plaatsvond) is vanaf 2022 beëindigd (0,250 miljoen euro).
  • De onttrekking uit het woonfonds in 2021 van 0,150 miljoen euro voor inzet op het stadsakkoord wonen en Stedelijke Prestatieafspraken leidden tot hogere lasten in 2021 die in 2022 vervallen.
  • Het resterende verschil betreft de Loon-en prijscompensatie 2022 (0,69 miljoen euro).

Mutaties reserves
Niet van toepassing.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

x € 1.000

I / S

2022

2023

2024

2025

Baten

Externe rentebaten SVN
Ontwikkeling externe rentebaten SVN

S

-84

-126

-168

-190

Overige baten

7

7

7

7

Totaal baten

-77

-119

-161

-183

Lasten

Nieuwe Woonconcepten
De  incidentele middelen vernieuwende woonconcepten (voorjaarsnota 2018) vervallen vanaf 2023.

I

0

-500

-500

-500

Incidenteel budget Nieuwe Wooncepten
Het uit 2020 overgehevelde budget vervalt in 2022

I

-339

-339

-339

-339

Beëindiging dekking uit de woonruimteonttrekkingsreserve
beëindiging van de dekking coalitieakkoord uit deze reserve

I

250

250

250

250

Interne rentelasten SVN
Ontwikkeling interne rentelasten SVN

S

-63

-95

-127

-144

Stadsakkoord en Stedelijke Prestatie afspraken
Onttrekking woonfonds ten behoeve van inzet op stadsakkoord en stedelijke prestatie

I

-150

-150

-150

-150

Overige lasten

69

69

69

69

Totaal lasten

-233

-765

-797

-814

Saldo baten en lasten

156

646

636

631

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49