2.3 Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

De infrastructuur voor inzameling

Baten en lasten Afvalstoffenheffing
De besluitvorming omtrent de Afvalstoffenheffing 2022 heeft nog niet plaatsgevonden. Na besluitvorming zullen de lasten en baten, op basis van de vastgestelde tarieven, in de volgende begrotingswijziging worden verwerkt.

Bij de eerste Berap 2021 hebben we geconstateerd dat de kosten voor het onderhoud van de vervoermiddelen toenemen. Het afsluiten van een nieuw contract met betrekking tot de onderhoudskosten heeft door marktwerking geresulteerd in hogere tarieven voor onderhoud. Daarnaast is er vertraging opgetreden in de levering van voertuigen door Corona en wordt er langer doorgereden met de huidige vervoermiddelen, wat leidt tot hogere onderhoudskosten. De kosten voor afvalverwerking zijn meegevallen. In 2022 worden deze ontwikkelingen meegenomen bij de tariefsopstelling van de afvalstoffenheffing en verwerkt in de begroting.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

Verbonden Partijen

• Bijdrage aan Afvalverwijdering Utrecht (AVU) : 15,706 miljoen euro
• Bijdrage aan Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BghU) : 0,638 miljoen euro.