2. Elke Utrecht die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

2.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Baten

06-2-1-1

Verstrekken bijstand

220.500

151.786

151.786

151.784

151.782

151.782

Totaal baten

220.500

151.786

151.786

151.784

151.782

151.782

Lasten

06-2-1-1

Verstrekken bijstand

226.776

177.458

171.573

171.574

171.574

171.574

Totaal lasten

226.776

177.458

171.573

171.574

171.574

171.574

Saldo baten en lasten

-6.276

-25.672

-19.787

-19.790

-19.792

-19.792

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

5.110

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-6.276

-20.562

-19.787

-19.790

-19.792

-19.792

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Verstrekken bijstand
De begroting van de baten is in 2022 gelijk aan 2021. De baten hangen namelijk af van de beschikbaar gestelde macrobudgetten vanuit het Rijk. De voorlopige budgetten 2022 zijn op dit moment nog niet gepubliceerd, deze komen pas in september/oktober 2021. Bij het eerstvolgende moment worden deze structureel ingeboekt.

De begroting van de lasten is in 2022 per saldo 5,885 miljoen euro lager dan 2021. Dit komt doordat de budgetten in 2021 zijn opgehoogd in verband met de uitvoeringskosten Tozo en enerzijds en door hogere kostentoerekening van 1,225 miljoen euro. Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen over het resultaat 2021 wordt gekeken welk deel doorgeschoven zal worden naar 2022.

Tenslotte is in 2021 een onttrekking van de reserves van 5,110 miljoen euro. Dit zijn het doorschuiven van de middelen TONK uit de decembercirculaire en het doorschuiven van de middelen TOZO uit de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2020.

Corona
Binnen het programma Werk en Inkomen zijn de kosten voor Corona in 2022 op dit moment niet begroot.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

 

I / S

2022

2023

2024

2025

Baten

Overige baten

0

-2

-4

-4

Totaal Baten

0

-2

-4

-4

Lasten

TOZO uitvoeringskosten 1
Middelen TOZO uitvoeringskosten 2021 vallen weg in 2022.

I

-6.551

-6.551

-6.551

-6.551

TONK middelen
Middelen TONK in 2021 vallen weg in 2022.

I

-559

-559

-559

-559

Kostentoerekening
Hogere kostentoerekening vanaf 2022

S

1.225

1.225

1.225

1.225

Totaal lasten

-5.885

-5.885

-5.885

-5.885

Saldo baten en lasten

-5.885

-5.883

-5.880

-5.880

 

Verbonden Partijen

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49