x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
06-2-1-1 | Verstrekken bijstand | 220.500 | 151.786 | 151.786 | 151.784 | 151.782 | 151.782 |
Totaal baten | 220.500 | 151.786 | 151.786 | 151.784 | 151.782 | 151.782 | |
Lasten | |||||||
06-2-1-1 | Verstrekken bijstand | 226.776 | 177.458 | 171.573 | 171.574 | 171.574 | 171.574 |
Totaal lasten | 226.776 | 177.458 | 171.573 | 171.574 | 171.574 | 171.574 | |
Saldo baten en lasten | -6.276 | -25.672 | -19.787 | -19.790 | -19.792 | -19.792 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 5.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -6.276 | -20.562 | -19.787 | -19.790 | -19.792 | -19.792 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Verstrekken bijstand
De begroting van de baten is in 2022 gelijk aan 2021. De baten hangen namelijk af van de beschikbaar gestelde macrobudgetten vanuit het Rijk. De voorlopige budgetten 2022 zijn op dit moment nog niet gepubliceerd, deze komen pas in september/oktober 2021. Bij het eerstvolgende moment worden deze structureel ingeboekt.
De begroting van de lasten is in 2022 per saldo 5,885 miljoen euro lager dan 2021. Dit komt doordat de budgetten in 2021 zijn opgehoogd in verband met de uitvoeringskosten Tozo en enerzijds en door hogere kostentoerekening van 1,225 miljoen euro. Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen over het resultaat 2021 wordt gekeken welk deel doorgeschoven zal worden naar 2022.
Tenslotte is in 2021 een onttrekking van de reserves van 5,110 miljoen euro. Dit zijn het doorschuiven van de middelen TONK uit de decembercirculaire en het doorschuiven van de middelen TOZO uit de bestedings- en dekkingsvoorstellen 2020.
Corona
Binnen het programma Werk en Inkomen zijn de kosten voor Corona in 2022 op dit moment niet begroot.
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
| I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Overige baten | 0 | -2 | -4 | -4 | |
Totaal Baten | 0 | -2 | -4 | -4 | |
Lasten | |||||
TOZO uitvoeringskosten 1 | I | -6.551 | -6.551 | -6.551 | -6.551 |
TONK middelen | I | -559 | -559 | -559 | -559 |
Kostentoerekening | S | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
Totaal lasten | -5.885 | -5.885 | -5.885 | -5.885 | |
Saldo baten en lasten | -5.885 | -5.883 | -5.880 | -5.880 |
Verbonden Partijen
- Bijdrage aan Wigo4it 0,548 miljoen euro