x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
18-1-2-1 | Aanvullende zorg Jeugd | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
18-1-2-1 | Aanvullende zorg Jeugd | 63.308 | 59.216 | 55.333 | 55.501 | 55.497 | 55.497 |
Totaal lasten | 63.308 | 59.216 | 55.333 | 55.501 | 55.497 | 55.497 | |
Saldo baten en lasten | -63.073 | -59.216 | -55.333 | -55.501 | -55.497 | -55.497 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 5.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -57.719 | -59.216 | -55.333 | -55.501 | -55.497 | -55.497 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
De begroting neemt van 2021 naar 2022 af met 3,883 miljoen euro. Dit komt doordat er in 2021 incidenteel 3,8 miljoen euro aan de begroting is toegevoegd vanuit het verwachte overschot op 2020.
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
x € 1.000 | |||||
I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Baten | |||||
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
Verwachte resultaat 2020 (cf 2e berap 2020) | I | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
Overige kosten | S | -83 | 85 | 81 | 81 |
Totaal lasten | -3.883 | -3.715 | -3.719 | -3.719 | |
Saldo baten en lasten | 3.883 | 3.715 | 3.719 | 3.719 |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.