| x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
07-1-1-1 | Onderwijsachterstandenbeleid | 10.225 | 14.899 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 |
07-1-1-4 | Passende Plek | 2.828 | 2.902 | 2.902 | 2.902 | 2.902 | 2.902 |
Totaal Baten | 13.053 | 17.801 | 16.493 | 16.493 | 16.493 | 16.493 | |
Lasten | |||||||
07-1-1-1 | Onderwijsachterstandenbeleid | 16.461 | 22.410 | 21.101 | 21.322 | 21.322 | 21.322 |
07-1-1-2 | Soepele overgangen | 295 | 288 | 292 | 292 | 292 | 292 |
07-1-1-3 | Talentontwikkeling | 19.964 | 19.498 | 19.543 | 19.498 | 19.422 | 19.345 |
07-1-1-4 | Passende Plek | 13.577 | 13.979 | 14.318 | 14.318 | 14.318 | 14.318 |
Totaal Lasten | 50.297 | 56.175 | 55.255 | 55.431 | 55.355 | 55.278 | |
Saldo baten en lasten | -37.243 | -38.374 | -38.762 | -38.938 | -38.862 | -38.785 | |
Mutatie reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geraamd resultaat | -37.242 | -38.372 | -38.761 | -38.937 | -38.861 | -38.784 | |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Vanwege de nieuwe indeling Programma Onderwijs is een vergelijking tussen enerzijds 2021 en anderzijds 2022 en verder niet goed mogelijk. Extracomptabel is er wel een vergelijking te maken tussen enerzijds 2020/2021 en anderzijds 2022 en verder. De toelichting is op deze laatste vergelijking gebaseerd.
Te verklaren verschil:
Baten 2021 17,8 miljoen euro Baten 2022 en verder 16,5 miljoen euro Minder baten: 1,3 miljoen euro vanaf 2022.
Lasten 2021 56,2 miljoen euro lasten 2022 en verder 55,3 miljoen euro Minder lasten: 0,9 miljoen euro vanaf 2022.
Per saldo negatief meer lasten: 0,4 miljoen euro vanaf 2022
De specifieke uitkeringen (Rijksmiddelen) voor het gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid nemen in 2022 en verder ten opzichte van 2021 af met 1,3 miljoen euro. De lasten voor het Onderwijsachterstandenbeleid zullen daarom eveneens met dit bedrag teruggeschroefd worden.
De toename van de lasten voor ‘Passende Plek’ hangen samen met de extra inzet voor kwetsbare jongeren/ maatregelen voortijdig schoolverlaten (VSV).
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | I / S | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
Baten | |||||
Afname rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid | S | -1.308 | -1.308 | -1.308 | -1.308 |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | -1.308 | -1.308 | -1.308 | -1.308 | |
Lasten | |||||
Afnemende lasten Onderwijsachterstandenbeleid in verband met afnemende rijksbijdrage | S | -1.308 | -1.088 | -1.088 | -1.088 |
Extra inzet voor kwetsbare jongeren/ maatregelen voortijdig schoolverlaten (VSV) | S | 339 | 339 | 339 | 339 |
Overige lasten | I/S | 49 | 4 | -72 | -149 |
Saldo lasten | -920 | -744 | -820 | -897 | |
Saldo baten en lasten | -389 | -565 | -489 | -412 |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.