2.3 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Juist bestand persoonsgegevens

Baten
De begrote baten in de begroting 2022 dalen met 0,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2021.
Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de reisdocumentendip. We bevinden ons nog steeds in de reisdocumentendip cyclus. Vanaf 2024 herstelt het aantal vragen zich weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich vervolgens herhaalt. Naar verwachting gaat er ruim 50 jaar overheen voor de cyclus van piek- en dipjaren is uitgevlakt."

Lasten
De begrote lasten in 2022 dalen ten opzichte van de begroting 2021 met 0,174 miljoen euro.
Dit betreft een saldo dit lichten we hieronder toe:

De afname in de begroting 2022 (0,5 miljoen euro) betreft de volgende onderdelen:

• Daling (0,128 miljoen euro) door minder begrote rijksafdrachten leges.
• Daling (0,250 miljoen euro) door het wegvallen van het incidentele projectgeld voor studenteninschrijvingen.
• Daling (0,092 miljoen euro) door een incidenteel budget voor verkiezingen gedekt uit de reserve verkiezingen: In 2021 zijn de kosten voor de verkiezingsborden, de Vibes en de mobiele bus die gemaakt zijn bij de Tweede Kamerverkiezing (Conform amendement A2020/153)  incidenteel uit de reserve verkiezingen gedekt en daarmee verwerkt in de begroting 2021.
• Daling overige posten ( 0,03 miljoen euro).

De toename in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 (0,328 miljoen euro) komt doordat:

• Bij de voorjaarsnota middelen beschikbaar zijn gesteld voor burgerzaken:
  • “Uitvoering op juiste niveau" 0,185 miljoen in 2022
  • Projectbudget Staatloosheid (2021 en 2022: 0,331 miljoen euro).
  • Meerkosten BRP (0,121 miljoen euro structureel vanaf 2021)
• Verwerking van de loon en prijscompensatie voor 2022 (0,143 miljoen euro structureel).

Informatie aan bewoners
Lasten
De begrote lasten in 2022 stijgen ten opzichte van de begroting 2021 met 0,249 miljoen euro. Dit betreft de volgende onderdelen:

• Bij de Voorjaarsnota 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het KCC:
  • “Uitvoering op juiste niveau" 0,130 miljoen in 2022
  • extra web redacteuren 0,150 miljoen euro structureel vanaf 2021
• Verwerking van de loon en prijscompensatie in 2022 (0,119 miljoen euro structureel)

Publieksdienstverlening
Niet van toepassing. < 0,1 miljoen euro

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

Verbonden Partijen

Bijdrage aan Het Utrechts Archief: 3,548 miljoen euro, waarvan 0,2 miljoen euro voor het E-depot.